受审核方名称

中共江苏海事职业技术学院委员会

审核地址（总部）

江苏省南京市江宁区格致路309号   

   联系方式

联系人: 裘黎滨  电话: 025-86176988 1895172105   传真: 025-86176000

审核目的

□  了解组织□QMS  □EMS  □OHSMS □其它建立与实施的基本情况，确认是否具备进行第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核方案。

■  评价组织管理体系是否符合 ■中国共产党基层组织建设质量管理体系标准

□GB/T19001-2008 □ GB/T24001-2004□ GB/T28001-2001  □GB/T50430-2007 标准要求及实施的有效性，提出能否■准予 / □保持管理体系认证注册的推荐意见。

审核范围

中共江苏海事职业技术学院委员会党建工作   删减7.3、7.6

专业

类别

39.04.02

审核依据

■中国共产党基层组织建设质量管理体系标准           □GB/T19001-2008  

□GB/T24001-2004   □GB/T28001-2001   □GB/T50430-2007    法律法规；组织的管理体系手册、程序文件及相关体系文件。

审核性质

□一阶段  □二阶段 □监督  ■再认证  □其它（                 ）

多场所及

抽样理由

■否；□是，共有多场所  /   个，其中固定多场所    /   个，临时场所 /  个。

抽取样本的合理性说明： 

审核日期

自 2012 年 6 月 28 日■上午□下午 至  2012年6月29日 □上午■下午

首次会议

28 日  8:30 — 9:00

审核组及受审核方有关人员

内部评定

   29 日  16:20 — 16:30

审核组全体成员

评定情况通报

   29 日  16:30 — 17:00

受审核方最高管理层和审核组成员

末次会议

29 日  17:00 — 17:30

审核组成员及受审核方有关人员

审

核

组

姓 名

分工

质 量

环 境

职业健康安全

代号

电 话

资格

专业

资格

专业

资格

专业

王晨曦

组长

审核员

39.04.02

A

13621261052

郑国良

组员

高级

审核员

39.04.02

B

18732731318

芦亚男

组员

高级

审核员

39.04.02

C

13903605013  

组员

D

技术专家

J

验证

审核员

Y

保密声明

审核过程中接触到的一切有关审核方机密信息，审核组成员有责任保守秘密。

编制人（签字）：                                         

          2012年6月18日                        

审核部经理（签字）：

    2012年 6月 18日

受 审 核 方

意       见

（受审核方盖章）

组别

时  间

组长代号

组员代号

部门

审   核   条   款

质    量

环境

职业健康安全

第一组

28日

8:30—

  12:00

A

党建

质管办

5.5.1、5.4.1、4.2.3、4.2.4、5.6.1、5.6.2、5.6.3、7.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2、8.5.3 

13:00—

  17:30

A

党委办公室/统战部

5.5.1、5.4.1、6.4、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、

29日

8:30—

   10:30

纪委

办公室

5.5.1、5.4.1、7.5.1、7.5.3、7.5.4、7.5.5

10:30—

  12:00

A

组织部/

党校

5.5.1、5.4.1、6.2、7.5.1、

13:00—

  16:20

A

领导层

4.1、4.2.1、4.2.2、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.6.、8.5.1、删减7.3、7.6确认、法律法规；顾客投诉；质量抽查；证书的使用情况；

第二组

28日

9:00—

  11:00

B

后勤处

5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.4.1、7.4.2、7.4.3

11:00—

  12:00

13:00—

  17:30

B

人事处、保卫部、工会

学生工作部

5.4.1、5.5.1、7.5.1、

29日

8:00—

  16:20

B

3个党总支

5.5.1、5.4.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、8.2.4、8.3、8.5.2、8.5.3

党总支：

1、   电气工程系党总支

2、   船舶与港口工程系党总支、

3、 航海技术系党总支

第三组

28日

9:00—

  17:30

29日

8:30—

  16:20

C

7个党支部

5.5.1、5.4.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、8.2.4、8.3、8.5.2、8.5.3

验证上次1/1项不合格

党支部：

1、图书馆与现代教育技术中心直属党支部  2、机关一支部

3、电气工程系船港电气党支部

4、船舶与港口工程系船舶工程党支部  5、继续教育学院教工党支部

6、航海技术系学生第一党支部      

7、轮机工程系动力工程第二党支部

注1：包括以下审核内容时，请将在部门/条款中予以注明。■删减确认（注明确认删减条款）； 

■对上次不合格项的验证（注明第几项不合格项）；  ■证书的使用情况，投诉及事故（安排领导层）

■地方行政监管部门对质量、环境或职业健康安全提出的要求进行跟踪验证其实施情况。

注2：填写本页内容时，可根据需要增加附页或调整格式。

实际审核时间是否变化：  □ 否 □ 是 变化情况：

实际审核组成员是否调整：□ 否 □ 是 变化情况：

（变化时填写）审核组长签字：             审核部调度：             审核部经理：             

备注：1、监审/复评时适用，文审 □否 □是，请说明：

2、本计划是按职能分配表进行编制，如有不妥之处，望及时与审核组长联系。

3、请安排2012年6月28日上午8：30召开首次会议。

      4、请准备2套体系文件，现场审核时使用。